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Interne Richtlinien & Compliance-Dokumentation

Klare Richtlinien sind das Fundament jeder Compliance-Organisation. Wir entwickeln, strukturieren und pflegen Ihre Policy-Landschaft. Auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

ISO 37301 ISO 42001 ISO 27001 DORA KRITIS ISMS DSGVO
Warum strukturierte Richtlinien?

Ohne Richtlinien keine nachweisbare Compliance.

Managementsysteme und Gesetze wie DSGVO oder DORA setzen voraus, dass Unternehmen ihre Anforderungen in dokumentierten Vorgaben verankern. Doch viele Leit- und Richtlinien sind veraltet, zu komplex oder werden von Mitarbeitenden schlicht nicht gekannt. Das ist nicht nur ein Compliance-Problem, sondern auch ein Haftungsrisiko.

Wir entwickeln Richtlinien, die verständlich formuliert, rechtlich fundiert und im Alltag tatsächlich anwendbar sind.

Typische Richtlinienarten

  • Code of Conduct
  • Strategien
  • Leitlinien
  • Organisatorische Richtlinien
  • Technische Richtlinien
Leistungsumfang

Was wir für Sie übernehmen.

Richtlinien-Erstellung

  • Bedarfsanalyse und Identifikation fehlender Richtlinien
  • Erstellung neuer Policies auf Basis Ihrer Prozesse
  • Einheitliches Format und Versionierungskonzept

Richtlinien-Review & Update

  • Review bestehender Policies auf Aktualität und Vollständigkeit
  • Anpassung an neue regulatorische Anforderungen
  • Jährlicher Review-Zyklus nach ISO 27001 / ISO 37301
  • Versionskontrolle und Änderungshistorie

Implementierung & Kommunikation

  • Rollout-Planung und Einführungskommunikation
  • Schulung der Mitarbeitenden zu neuen Richtlinien
  • Kenntnisnahme-Bestätigung und Dokumentation
  • Integration ins Intranet oder Dokumentenmanagementsystem

Audit-Vorbereitung

  • Prüfung der Richtlinienlandschaft auf Auditfestigkeit
  • Nachweisdokumentation für ISO-Zertifizierungsaudits
  • Unterstützung beim Management Review
FAQ

Häufige Fragen zu internen Richtlinien und Sicherheitsdokumentation.

Verwandte Themen

Das Fundament bildet eine übergeordnete Informationssicherheitsrichtlinie (IS-Policy), die den Rahmen für alle weiteren Vorgaben setzt. Darauf aufbauend sind typischerweise eine Passwort- und Zugriffsrichtlinie, eine Mobile-Device-Richtlinie sowie Vorgaben zu Clean Desk und Clear Screen erforderlich. Ergänzt wird das Paket durch eine Richtlinie zur Nutzung von Cloud-Diensten und dokumentierte Incident-Response-Prozesse.

Richtlinien sollten mindestens einmal jährlich überprüft werden sowie anlassbezogen bei wesentlichen Änderungen im Unternehmen, neuen Technologien oder regulatorischen Entwicklungen. ISO 27001 verlangt eine dokumentierte Überprüfung.

Typischerweise ist der ISB (Informationssicherheitsbeauftragte) für Inhalt und Aktualität verantwortlich. Die formelle Freigabe erfolgt durch die Geschäftsführung. Wir unterstützen bei Erstellung, Review und Management-Freigabe.

Ja, der Nachweis der Kenntnisnahme ist ein wichtiger Baustein der ISMS-Dokumentation. Mitarbeitende sollten Richtlinien aktiv lesen und deren Kenntnisnahme schriftlich oder digital bestätigen. Das ist auch Prüfgegenstand bei Audits.

Richtlinien sollten klar, verständlich und für die Zielgruppe angemessen formuliert sein. Zu viel Detail führt zu Dokumenten, die niemand liest. Wir helfen Ihnen, den richtigen Detailgrad zu finden: präzise genug für Prüfer, verständlich genug für Mitarbeitende.

Der Aufwand hängt von der Anzahl der benötigten Dokumente und der Unternehmensgröße ab. Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie eine transparente Aufwandsschätzung.

Richtlinien, die man kennt und versteht.

Lassen Sie uns sprechen. Ohne leere Worthülsen. Weder miteinander noch in Ihrer Governance.

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